Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004214286889 del 08.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica di Piazza Vittorio Veneto snc relativa al periodo di: febbraio 2022- marzo 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 207 num.part. 98 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004214286889 del 08.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica di Piazza Vittorio Veneto snc relativa al periodo di: febbraio 2022- marzo 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004220931333 del 14.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per il cimitero comunale di Via Garibaldi snc relativa al periodo di: febbraio 2022 - marzo 2022. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 206 num.part. 97 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004220931333 del 14.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per il cimitero comunale di Via Garibaldi snc relativa al periodo di: febbraio 2022 - marzo 2022. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004216080467 del 10.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: marzo 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 205 num.part. 96 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004216080467 del 10.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: marzo 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004214286891 del 08.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 379859480 relativa al periodo di: febbraio 2022 marzo 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 204 num.part. 95 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004214286891 del 08.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 379859480 relativa al periodo di: febbraio 2022 marzo 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004217791134 del 11.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo di marzo 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 203 num.part. 94 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004217791134 del 11.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo di marzo 2022 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale