Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 19_22 DEL 04/04/2022 A FAVORE DELLA DITTA ELLEBI - S.T. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO DI MARZO 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 201 num.part. 103 del 28/04/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 19_22 DEL 04/04/2022 A FAVORE DELLA DITTA ELLEBI - S.T. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO DI MARZO 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004215452794 del 09.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di C/da Vausi snc relativa al periodo di: febbraio 2022 marzo 2022. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 211 num.part. 102 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004215452794 del 09.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di C/da Vausi snc relativa al periodo di: febbraio 2022 marzo 2022. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004217799079 del 11.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di Via Portella snc relativa al periodo di febbraio 2022 marzo 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 210 num.part. 101 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004217799079 del 11.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di Via Portella snc relativa al periodo di febbraio 2022 marzo 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004215470152 del 09.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso la discarica comunale sita in C/da Traversa periodo: febbraio 2022 marzo 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 209 num.part. 100 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004215470152 del 09.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso la discarica comunale sita in C/da Traversa periodo: febbraio 2022 marzo 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 28/04/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004220931335 del 14.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'anfiteatro comunale Periodo: Marzo 2022. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 208 num.part. 99 del 28/04/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004220931335 del 14.04.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'anfiteatro comunale Periodo: Marzo 2022. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale