Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 02/03/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004201407569 del 09.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica di Piazza Vittorio Veneto snc relativa al periodo di: dicembre 2021- gennaio 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 86 num.part. 44 del 02/03/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004201407569 del 09.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica di Piazza Vittorio Veneto snc relativa al periodo di: dicembre 2021- gennaio 2022 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 02/03/2022 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004198660462 DEL 06.02.2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ANFITEATRO COMUNALE PERIODO: GENNAIO 2022. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 85 num.part. 43 del 02/03/2022 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004198660462 DEL 06.02.2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ANFITEATRO COMUNALE PERIODO: GENNAIO 2022. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 02/03/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004201314511 del 09.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di Via Portella snc relativa al periodo di: dicembre 2021 gennaio 2022. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 84 num.part. 42 del 02/03/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004201314511 del 09.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di Via Portella snc relativa al periodo di: dicembre 2021 gennaio 2022. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 02/03/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004200011398 del 08.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di C/da Vausi snc relativa al periodo di: dicembre 2021 gennaio 2022. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 83 num.part. 41 del 02/03/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004200011398 del 08.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di C/da Vausi snc relativa al periodo di: dicembre 2021 gennaio 2022. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 02/03/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004202911790 del 10.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc- cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: dicembre 2021 gennaio 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 82 num.part. 40 del 02/03/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004202911790 del 10.02.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc- cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: dicembre 2021 gennaio 2022 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale