Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 24/12/2021 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004188451268 DEL 14.12.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA CESARE TERRANOVA RELATIVA AL PERIODO DI: NOVEMBRE 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 675 num.part. 381 del 24/12/2021 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004188451268 DEL 14.12.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA CESARE TERRANOVA RELATIVA AL PERIODO DI: NOVEMBRE 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 24/12/2021 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004182430423 del 08.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di Via Portella snc relativa al periodo di: ottobre 2021 novembre 2021. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 674 num.part. 380 del 24/12/2021 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004182430423 del 08.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di Via Portella snc relativa al periodo di: ottobre 2021 novembre 2021. |
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| SETTORE III - TECNICO | 24/12/2021 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004182430422 del 08.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di C/da Vausi snc relativa al periodo di: ottobre 2021 novembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 673 num.part. 379 del 24/12/2021 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004182430422 del 08.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso il serbatoio comunale di C/da Vausi snc relativa al periodo di: ottobre 2021 novembre 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 24/12/2021 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004183143156 del 09.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso l'Anfiteatro comunale periodo: novembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 672 num.part. 378 del 24/12/2021 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004183143156 del 09.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso l'Anfiteatro comunale periodo: novembre 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 24/12/2021 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004187602818 del 13.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc- cod. cliente 379 859 480 relativa al periodo di: ottobre 2021 novembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 671 num.part. 377 del 24/12/2021 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004187602818 del 13.12.2021 a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc- cod. cliente 379 859 480 relativa al periodo di: ottobre 2021 novembre 2021 |
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