Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 11/02/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004195632053 del 15.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887- periodo: novembre 2021 dicembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 42 num.part. 16 del 11/02/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004195632053 del 15.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887- periodo: novembre 2021 dicembre 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 11/02/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004193568939 del 13.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'Anfiteatro comunale periodo: dicembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 41 num.part. 15 del 11/02/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004193568939 del 13.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'Anfiteatro comunale periodo: dicembre 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 11/02/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004194543027 del 14.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: dicembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 40 num.part. 14 del 11/02/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004194543027 del 14.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: dicembre 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 11/02/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004193568940 del 13.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo di: dicembre 2021 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 39 num.part. 13 del 11/02/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004193568940 del 13.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo di: dicembre 2021 |
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| SETTORE III - TECNICO | 11/02/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004190688441 del 10.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: novembre 2021 dicembre 2021. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 38 num.part. 12 del 11/02/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004190688441 del 10.01.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: novembre 2021 dicembre 2021. |
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