Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 18/06/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005248379722 del 11.06.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale di Via Garibaldi snc n. cliente 111468682, relativa al periodo di aprile 2025 - maggio 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 383 num.part. 212 del 18/06/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005248379722 del 11.06.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale di Via Garibaldi snc n. cliente 111468682, relativa al periodo di aprile 2025 - maggio 2025. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 18/06/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005245326580 del 09.06.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: maggio 2025 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 382 num.part. 211 del 18/06/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005245326580 del 09.06.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: maggio 2025 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 18/06/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005246895018 del 10.06.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso la discarica comunale sita in C/da Traversa cod. cliente n. 634213155 periodo: aprile 2025 - maggio 2025 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 381 num.part. 210 del 18/06/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005246895018 del 10.06.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso la discarica comunale sita in C/da Traversa cod. cliente n. 634213155 periodo: aprile 2025 - maggio 2025 |
||
| SETTORE III - TECNICO | 18/06/2025 |
Determina di aggiudicazione inerente il servizio di manutenzione, verifica e controllo annuale, degli estintori delle sedi comunali, oltre la revisione annuale e la verifica annuale NASPI e/o degli idranti con prova dinamica dell'impianto antincendio dellanfiteatro Comunale.- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 380 num.part. 209 del 18/06/2025 Determina di aggiudicazione inerente il servizio di manutenzione, verifica e controllo annuale, degli estintori delle sedi comunali, oltre la revisione annuale e la verifica annuale NASPI e/o degli idranti con prova dinamica dell'impianto antincendio dellanfiteatro Comunale.- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. |
||
| SETTORE III - TECNICO | 18/06/2025 |
Liquidazione fatture elettroniche n. 912 del 05.06.2025 (revisione periodica sul mezzo comunale Fiat Doblò; n. 913 del 05.06.2025 (revisione periodica sul mezzo comunale Fiat Punto); n. 914 del 05.06.2025 (manutenzione ordinaria sul mezzo comunale Fiat Punto) emesse dalla ditta "CENTRO REVISIONI Revision System di Sapienza Rosa Maria" |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 379 num.part. 208 del 18/06/2025 Liquidazione fatture elettroniche n. 912 del 05.06.2025 (revisione periodica sul mezzo comunale Fiat Doblò; n. 913 del 05.06.2025 (revisione periodica sul mezzo comunale Fiat Punto); n. 914 del 05.06.2025 (manutenzione ordinaria sul mezzo comunale Fiat Punto) emesse dalla ditta "CENTRO REVISIONI Revision System di Sapienza Rosa Maria" |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale