Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 10/08/2022 |
Esecuzione di concerti bandistici in data 11 e 13 agosto 2022 in occasione della manifestazione "Un'estate in musica, realizzata con il patrocinio della Presidenza dell ' A.R.S. Impegno di spesa diritti S.I.A.E. |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 376 num.part. 160 del 10/08/2022 Esecuzione di concerti bandistici in data 11 e 13 agosto 2022 in occasione della manifestazione "Un'estate in musica, realizzata con il patrocinio della Presidenza dell ' A.R.S. Impegno di spesa diritti S.I.A.E. |
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| SETTORE III - TECNICO | 09/08/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004238464397 del 08.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'anfiteatro comunale Periodo: Giugno 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 375 num.part. 180 del 09/08/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004238464397 del 08.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'anfiteatro comunale Periodo: Giugno 2022 |
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| SETTORE III - TECNICO | 09/08/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004240462262 del 10.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo: giugno 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 374 num.part. 179 del 09/08/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004240462262 del 10.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo: giugno 2022 |
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| SETTORE III - TECNICO | 09/08/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004239600391 del 09.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc- cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: Maggio Giugno 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 373 num.part. 178 del 09/08/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004239600391 del 09.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc- cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: Maggio Giugno 2022 |
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| SETTORE III - TECNICO | 09/08/2022 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004239422910 del 09.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887- periodo: maggio - giugno 2022 |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 372 num.part. 177 del 09/08/2022 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 004239422910 del 09.07.2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887- periodo: maggio - giugno 2022 |
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