Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 13/08/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005260856937 del 08.08.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale di Via Garibaldi snc n. cliente 111468682, relativa al periodo di giugno 2025 - luglio 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 495 num.part. 254 del 13/08/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005260856937 del 08.08.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale di Via Garibaldi snc n. cliente 111468682, relativa al periodo di giugno 2025 - luglio 2025. |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/08/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005261444997 del 09.08.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo: luglio 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 494 num.part. 253 del 13/08/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005261444997 del 09.08.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale presso la sede del Palazzo municipale, sito in Piazza Santa Rosalia n. 9, relativa al periodo: luglio 2025. |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/08/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005260856939 del 08-08-2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 379859480 relativa al periodo di: giugno 2025 - luglio 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 493 num.part. 252 del 13/08/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005260856939 del 08-08-2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 379859480 relativa al periodo di: giugno 2025 - luglio 2025. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 13/08/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) - DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO- PER N. 23 CIE PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 492 num.part. 200 del 13/08/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) - DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO- PER N. 23 CIE PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 13/08/2025 |
ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 491 num.part. 199 del 13/08/2025 ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 |
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