Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 12/11/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005285335359 del 07.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc - cod. cliente 986 420 887 periodo: settembre 2025 - ottobre 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 683 num.part. 346 del 12/11/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005285335359 del 07.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc - cod. cliente 986 420 887 periodo: settembre 2025 - ottobre 2025. |
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| SETTORE III - TECNICO | 12/11/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005285337074 del 07.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: settembre 2025 - ottobre 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 682 num.part. 345 del 12/11/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005285337074 del 07.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: settembre 2025 - ottobre 2025. |
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| SETTORE III - TECNICO | 12/11/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005287740249 del 09.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'anfiteatro comunale Periodo: ottobre 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 681 num.part. 344 del 12/11/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005287740249 del 09.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso l'anfiteatro comunale Periodo: ottobre 2025. |
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| SETTORE III - TECNICO | 12/11/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005287740248 del 09.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: ottobre 2025. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 680 num.part. 343 del 12/11/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005287740248 del 09.11.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nella piscina comunale sita in Via Cesare Terranova relativa al periodo di: ottobre 2025. |
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| SETTORE III - TECNICO | 12/11/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 344/25 del 10.11.2025 all'O.E. "MA.VI.B. s.r.l." con sede a Misilmeri (PA) 90036 C/da Incorbina n. 10 C.F. / P.IVA: 06820180823, per gli interventi di manutenzione sull'autobotte comunale Fiat Iveco 110.14 e sull'autobotte comunale Fiat Iveco 190.26. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 679 num.part. 342 del 12/11/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 344/25 del 10.11.2025 all'O.E. "MA.VI.B. s.r.l." con sede a Misilmeri (PA) 90036 C/da Incorbina n. 10 C.F. / P.IVA: 06820180823, per gli interventi di manutenzione sull'autobotte comunale Fiat Iveco 110.14 e sull'autobotte comunale Fiat Iveco 190.26. |
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