Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 11/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 06.03.2026 PER SERVIZIO POSTALE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2026 - DITTA CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI S.r.l. |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 150 num.part. 64 del 11/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 06.03.2026 PER SERVIZIO POSTALE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2026 - DITTA CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI S.r.l. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 11/03/2026 |
RIMBORSO SPESE BUONO LIBRI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/26 LIBRERIA SERVIZI POSTALI DI PAPA COSIMO. |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 149 num.part. 63 del 11/03/2026 RIMBORSO SPESE BUONO LIBRI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/26 LIBRERIA SERVIZI POSTALI DI PAPA COSIMO. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 11/03/2026 |
Liquidazione alla cooperativa sociale Target Out di Marineo, gestione di voucher per il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (As.A.Com.) in favore di alunni con disabilità residenti a Ventimiglia di Sicilia, frequentanti la scuola primaria dellIstituto Comprensivo Statale di Casteldaccia, Anno scolastico 2025/2026. Periodo gennaio 2026. |
Estratto |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 148 num.part. 62 del 11/03/2026 Liquidazione alla cooperativa sociale Target Out di Marineo, gestione di voucher per il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (As.A.Com.) in favore di alunni con disabilità residenti a Ventimiglia di Sicilia, frequentanti la scuola primaria dellIstituto Comprensivo Statale di Casteldaccia, Anno scolastico 2025/2026. Periodo gennaio 2026. |
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| SETTORE III - TECNICO | 10/03/2026 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005419109229 del 08.03.2026 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887 periodo: gennaio 2026 - febbraio 2026. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 145 num.part. 72 del 10/03/2026 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005419109229 del 08.03.2026 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887 periodo: gennaio 2026 - febbraio 2026. |
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| SETTORE III - TECNICO | 10/03/2026 |
Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005417379367 del 07.03.2026 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: gennaio 2026 febbraio 2026. |
Estratto |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 144 num.part. 71 del 10/03/2026 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005417379367 del 07.03.2026 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale di Via Mulini snc - cod. cliente 111468622 relativa al periodo di: gennaio 2026 febbraio 2026. |
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