Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 573 num.part. 234 del 22/09/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL DLGS N.36/2023 alla Società "GoMad Concerti Srls" - Spettacolo Shakalab - Ventimiglia di Sicilia 3 ottobre 2025. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 572 num.part. 233 del 22/09/2025 Determina di impegno somme per erogazione buoni libro (cedole librarie) per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 2025/26. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO reg.gen. 571 num.part. 232 del 22/09/2025 Art. 4 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 Programmi finalizzati all'erogazione di contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023, Affidamento alla ditta VSOLUTION SERVICE di Ciro Lo Cascio. |
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| SETTORE III - TECNICO | 20/09/2025 | 20/09/2025 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 570 num.part. 300 del 20/09/2025 Indizione avviso di decisione a contrarre, tramite indagine di mercato ai sensi dell'art. 2, All. II.1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., preordinata alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria della piscina comunale sita in via Cesare Terranova nel Comune di Ventimiglia Di Sicilia (PA)" - CUP G47H20003640002_ Approvazione avviso pubblico e allegati |
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| SETTORE III - TECNICO | 22/09/2025 | 19/09/2025 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 577 num.part. 299 del 19/09/2025 Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica n. 005274659478 del 11.09.2025 a favore della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il campo di calcio e spogliatoi siti in Via Pietro Nenni snc cod. cliente 986 420 887 periodo: luglio 2025 agosto 2025. |
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